目 录

 

第一部分益阳高级技工学校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分益阳高级技工学校2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分益阳高级技工学校2017年度部门决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分益阳高级技工学校概况

 

益阳高级技工学校是由益阳市政府主办，市人力资源和社会保障局与市教育局共同管理的一所全日制公办国家重点高级技工学校。主要从事职业教育和高级技术工人培训工作，核定为全额拨款教育事业单位。年初核定编制人数273人。在职163人，退休人员153人。年末核定编制人数为273人。在职166人，退休人员153人。本年度内在校学生人数为3500人。另有长期聘用人员26人。

一、主要职能：从事职业教育和高级技术工人培训工作。

二、机构情况：本级全额财政补助事业单位。

 

第二部分2017年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位一般公共预算没有支出“三公”经费，故本表无数据。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳高级技工学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳高级技工学校2017年度收入总计3143.37万元，比上年同期减少199.9万元，下降6%；支出总计2951.84万元，比上年同期减少649.53万元，下降19%；。主要原因：是减少了上年度人员补发工资福利费和特定的项目支出。

 

二、关于益阳高级技工学校2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计3143.37 万元，其中：财政拨款收入2855.64万元，占 90.95%；事业收入286.07 万元，占 9%；其他收入1.65万元，占0.05%。

 

三、关于益阳高级技工学校2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计2951.84万元，其中：基本支出2856.73万元，占 97%；项目支出95.11 万元，占3%。

 

 四、关于益阳高级技工学校2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计2855.64万元，比上年同期减少190万元，下降9%；财政拨款支出总计2664.11万元，比上年同期减少502万元，下降16%。主要原因：是减少了上年度人员补发工资福利费和特定的项目支出。

 

五、关于益阳高级技工学校2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计2855.64万元，比上年同期减少190万元，下降9%；一般公共预算财政拨款支出总计2664.11万元，比上年同期减少502万元，下降16%。主要原因：是减少了上年度人员补发工资福利费和特定的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  一般公共服务支出（类）支出 6万元，占 0.23%；教育支出（类）支出 2652.59万元，占 99.57%；社会保障和就业支出（类）支出 5.52万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出 6万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）财政拨款支出1011.25万元，技校教育（项）财政拨款支出1405.88万元，职业高中教育（项）财政拨款支出8.4万，高等职业教育支出（项）财政拨款支出226.5万，其他职业教育（项）财政拨款支出0.57万，这些支出主要用于工资绩效的发放以及学校运行等正常开支。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出5.52万元。

 

六、关于益阳高级技工学校2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2569万元，其中人员经费支出2086.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等对个人和家庭的补助；公用经费支出 482.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、差旅费等商品和服务支出。

 

七、关于益阳高级技工学校2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

 

八、关于益阳高级技工学校2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位一般公共预算没有支出“三公”经费，故本表无数据。

本单位“三公”经费17.49万元均为事业费支出。 “三公”经费支出情况：共计开支17.49万元。（其中：公务接待费开支7.85万元，公务用车开支9.64万元）公务接待费和公务用车费决算数比上年略有减少。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车保有量2台

运行经费支出：9.64万元，主要用于燃油、过桥过路费等。

2、公务接待情况说明

公务接待支出7.85万元，国内公务接待60批次。接待支出主要用于上级公务接待以及校企合作实习接待等。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

全年收入预算2661.12万元，收入决算数为3143.37万元。

全年支出预算2661.12万元，支出决算数为2951.84万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本单位2017年度运行经费商品服务支出447.77万元，较上年增加17.6万元，增加4%，主要原因是劳务费增加。

（三）政府采购支出情况。

本单位2017年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（五）预算绩效情况的说明。

我校积极组织开展了绩效管理工作，具体为制定相应工作方案，实施精准管理，强化督促检查，完善奖惩措施，落实整改提升。从总体上看，年度绩效各项指标完成情况良好。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

益阳市益阳高级技校2017年度部门决算公开表格.xls